Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6224 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
214,90 |
214,90 |
214,90 |
| 6225 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
242,18 |
242,18 |
242,18 |
| 6226 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
229,66 |
229,66 |
229,66 |
| 6237 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
184,17 |
184,17 |
184,17 |
| 6241 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
210,68 |
210,68 |
210,68 |
| 6242 |
19/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
173,87 |
173,87 |
173,87 |
| 6281 |
20/08/2026 |
VANTUIR SERVICOS DE MANUTENCOES DE ELETRODOMESTICO |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 6306 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
203,14 |
203,14 |
203,14 |
| 6307 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
247,48 |
247,48 |
247,48 |
| 6529 |
21/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
160,01 |
160,01 |
160,01 |
| 6531 |
22/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
251,67 |
251,67 |
251,67 |
| 6545 |
24/08/2026 |
BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 6546 |
24/08/2026 |
MED EQUIPA LTDA EPP |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 6547 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
281,05 |
281,05 |
281,05 |
| 6552 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
214,45 |
214,45 |
214,45 |
| 6553 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
176,11 |
176,11 |
176,11 |
| 6555 |
24/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
170,23 |
170,23 |
170,23 |
| 6564 |
25/08/2026 |
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICIENTE SAO VICENTE DE |
4.350,00 |
4.350,00 |
4.350,00 |
| 6585 |
25/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
180,39 |
180,39 |
180,39 |
| 6586 |
25/08/2026 |
COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
157,90 |
157,90 |
157,90 |
| Sub-total |
8.987,89 |
8.987,89 |
8.987,89 |
