| Exercício: 2025 |
| Descrição: |
| Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: MDE | ||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | ||||
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 67.800,00 | 64.813,20 | 64.813,20 | 64.813,20 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 10.095,58 | 10.095,58 | 10.095,58 |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 8.259,18 | 8.259,18 | 8.259,18 |
| DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 1.355,08 | 1.355,08 | 1.355,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 27.000,00 | 13.054,70 | 12.110,70 | 12.110,70 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 | 34.407,78 | 20.807,78 | 20.807,78 |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 20.000,00 | 14.251,12 | 8.556,41 | 8.556,41 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 | 981,00 | 981,00 | 981,00 |
| TOTAL | 249.800,00 | 147.217,64 | 126.978,93 | 126.978,93 |
