| Exercício: 2026 |
| Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: MDE | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 175.500,00 | 172.670,20 | 172.670,20 | 172.670,20 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 60.806,99 | 60.806,99 | 60.806,99 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 13.128,86 | 13.128,86 | 13.128,86 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 12.830,39 | 12.830,39 | 12.830,39 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 18.921,61 | 18.186,08 | 18.186,08 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.100,00 | 5.089,26 | 5.089,26 | 5.089,26 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 92.000,00 | 86.951,92 | 58.296,52 | 58.296,52 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00 | 14.604,84 | 10.355,79 | 10.355,79 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 430.600,00 | 385.004,07 | 351.364,09 | 351.364,09 | |
