| Exercício: 2026 |
| Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Unidade Orçamentária: MDE | |||||
| Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO | |||||
| Codificação | Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 230.500,00 | 225.303,46 | 225.303,46 | 225.303,46 | |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 70.349,57 | 70.349,57 | 70.349,57 | |
| CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 22.000,00 | 15.999,10 | 15.999,10 | 15.999,10 | |
| DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 12.830,39 | 12.830,39 | 12.830,39 | |
| MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 21.673,72 | 19.831,38 | 19.831,38 | |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.100,00 | 5.089,26 | 5.089,26 | 5.089,26 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 97.000,00 | 88.221,02 | 63.538,11 | 63.538,11 | |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.500,00 | 14.604,84 | 11.205,60 | 11.205,60 | |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 501.100,00 | 454.071,36 | 424.146,87 | 424.146,87 | |
