Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
421 |
30/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.512,36 |
3.512,36 |
3.512,36 |
422 |
30/01/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
793 |
23/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.512,36 |
3.512,36 |
3.512,36 |
794 |
23/02/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
737,60 |
737,60 |
737,60 |
1223 |
28/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
1224 |
28/03/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
1707 |
25/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
1708 |
25/04/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2142 |
29/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
2143 |
29/05/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2231 |
29/05/2018 |
FOLHA PAGAMENTO - SEC. MUN. SERV UR |
2,24 |
2,24 |
2,24 |
2358 |
07/06/2018 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
139,89 |
139,89 |
139,89 |
2537 |
27/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
2538 |
27/06/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2922 |
27/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
2923 |
27/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
2932 |
27/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
1.136,62 |
1.136,62 |
1.136,62 |
2933 |
27/07/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
238,69 |
238,69 |
238,69 |
3393 |
28/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
3394 |
28/08/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
Sub-total |
36.241,26 |
36.241,26 |
36.241,26 |