Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24 |
04/01/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
321,45 |
321,45 |
321,45 |
| 283 |
18/01/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 946 |
02/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1164 |
27/03/2018 |
ANDRES DE MOURA MEI |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1348 |
28/03/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1425 |
05/04/2018 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
1.045,10 |
1.045,10 |
1.045,10 |
| 1641 |
23/04/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 1824 |
30/04/2018 |
CORAL MUNICIPAL DE ERNESTINA |
12.000,00 |
12.000,00 |
12.000,00 |
| 2061 |
23/05/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2447 |
20/06/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 2824 |
20/07/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3316 |
23/08/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 3739 |
24/09/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4095 |
17/10/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 4549 |
23/11/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5121 |
21/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5306 |
27/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
1.718,73 |
1.718,73 |
1.718,73 |
| 5307 |
27/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
85,94 |
85,94 |
85,94 |
| 5308 |
27/12/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. MUN. EDUC. |
601,56 |
601,56 |
601,56 |
| Sub-total |
21.032,78 |
21.032,78 |
21.032,78 |
| Total |
21.032,78 |
21.032,78 |
21.032,78 |
