Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
355 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
4.380,64 |
4.380,64 |
4.380,64 |
356 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
357 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
919,93 |
919,93 |
919,93 |
358 |
28/01/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
829 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
4.963,51 |
4.963,51 |
4.963,51 |
830 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.612,11 |
3.612,11 |
3.612,11 |
831 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
1.042,34 |
1.042,34 |
1.042,34 |
832 |
26/02/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
758,54 |
758,54 |
758,54 |
1195 |
22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
986,45 |
986,45 |
986,45 |
1196 |
22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
336,28 |
336,28 |
336,28 |
1197 |
22/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
74,73 |
74,73 |
74,73 |
1198 |
22/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
230,69 |
230,69 |
230,69 |
1252 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.835,48 |
3.835,48 |
3.835,48 |
1253 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
1254 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
805,45 |
805,45 |
805,45 |
1255 |
26/03/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
1749 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.835,48 |
3.835,48 |
3.835,48 |
1750 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
1751 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
805,45 |
805,45 |
805,45 |
1752 |
26/04/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
Sub-total |
40.223,53 |
40.223,53 |
40.223,53 |