Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
2182 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.835,48 |
3.835,48 |
3.835,48 |
2183 |
29/05/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
2184 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
805,45 |
805,45 |
805,45 |
2185 |
29/05/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
2604 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.835,48 |
3.835,48 |
3.835,48 |
2605 |
26/06/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
2606 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
805,45 |
805,45 |
805,45 |
2607 |
26/06/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
2923 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
1.917,74 |
1.917,74 |
1.917,74 |
2924 |
11/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
1.914,42 |
1.914,42 |
1.914,42 |
3170 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.835,48 |
3.835,48 |
3.835,48 |
3171 |
31/07/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
3172 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
805,45 |
805,45 |
805,45 |
3173 |
31/07/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
804,06 |
804,06 |
804,06 |
3554 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.188,18 |
1.188,18 |
1.188,18 |
3555 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.544,66 |
1.544,66 |
1.544,66 |
3556 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
237,64 |
237,64 |
237,64 |
3557 |
27/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
514,89 |
514,89 |
514,89 |
3558 |
27/08/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
449,14 |
449,14 |
449,14 |
3640 |
30/08/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.828,84 |
3.828,84 |
3.828,84 |
Sub-total |
39.417,00 |
39.417,00 |
39.417,00 |