Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
180 |
11/01/2019 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
261 |
18/01/2019 |
PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP |
746,16 |
746,16 |
746,16 |
311 |
28/01/2019 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
431,80 |
431,80 |
431,80 |
453 |
28/01/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
6.772,11 |
6.772,11 |
6.772,11 |
468 |
28/01/2019 |
FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME |
599,60 |
599,60 |
599,60 |
493 |
30/01/2019 |
PARANA FOODS COMERCIO EIRELI EPP |
932,70 |
932,70 |
932,70 |
679 |
21/02/2019 |
ANDRES DE MOURA MEI |
6.500,00 |
6.500,00 |
6.500,00 |
680 |
21/02/2019 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
3.228,80 |
3.228,80 |
3.228,80 |
931 |
26/02/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
5.604,55 |
5.604,55 |
5.604,55 |
1164 |
21/03/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
127,80 |
127,80 |
127,80 |
1170 |
22/03/2019 |
SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
425,80 |
425,80 |
425,80 |
1357 |
26/03/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
3.960,60 |
3.960,60 |
3.960,60 |
1373 |
27/03/2019 |
KR COM VAREGISTA DE VIDROS LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
1480 |
03/04/2019 |
SESCRS- SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO |
3.700,00 |
3.700,00 |
3.700,00 |
1491 |
05/04/2019 |
SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS |
732,86 |
732,86 |
732,86 |
1492 |
05/04/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
632,38 |
632,38 |
632,38 |
1538 |
09/04/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
272,00 |
272,00 |
272,00 |
1539 |
09/04/2019 |
ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP |
245,60 |
245,60 |
245,60 |
1858 |
26/04/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
3.713,01 |
3.713,01 |
3.713,01 |
1940 |
03/05/2019 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
109,90 |
109,90 |
109,90 |
Sub-total |
40.215,67 |
40.215,67 |
40.215,67 |