| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4672 | 11/07/2025 | AGS MECANICA E RENOVADORA DE PNEUS LTDA | 368,00 | 368,00 | 368,00 |
| 4673 | 11/07/2025 | DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MEC E TRANSP | 607,00 | 607,00 | 607,00 |
| 4684 | 11/07/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 541,24 | 541,24 | 541,24 |
| 4685 | 11/07/2025 | BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT | 7.540,00 | 7.540,00 | 7.540,00 |
| 4744 | 14/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.308,38 | 2.308,38 | 2.308,38 |
| 4782 | 15/07/2025 | GAMA PNEUS LTDA - EPP | 204,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4799 | 16/07/2025 | TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA | 9.580,00 | 9.580,00 | 0,00 |
| 4808 | 16/07/2025 | AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| 4809 | 16/07/2025 | AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 4810 | 16/07/2025 | AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 488,00 | 488,00 | 488,00 |
| 4811 | 16/07/2025 | AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 173,00 | 173,00 | 173,00 |
| 4812 | 16/07/2025 | AUTO PECAS AMARANTE LTDA | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 4826 | 16/07/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 156,70 | 156,70 | 156,70 |
| 4865 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 611,04 | 611,04 | 0,00 |
| 4866 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.142,51 | 2.142,51 | 0,00 |
| 4867 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 679,05 | 679,05 | 0,00 |
| 4868 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 7.869,47 | 7.869,47 | 0,00 |
| 4869 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 8.207,87 | 8.207,87 | 0,00 |
| 4870 | 16/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 661,96 | 661,96 | 0,00 |
| 4945 | 16/07/2025 | COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL | 351,74 | 351,74 | 0,00 |
| Sub-total | 42.819,96 | 42.615,96 | 12.512,32 | ||
| Primeiro < 13 14 15 16 17 18 > |
