Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7260 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| 7261 |
09/10/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| 7280 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.029,01 |
7.029,01 |
7.029,01 |
| 7281 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.884,65 |
1.884,65 |
1.884,65 |
| 7282 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.694,45 |
2.694,45 |
2.694,45 |
| 7283 |
10/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.125,06 |
12.125,06 |
12.125,06 |
| 7284 |
10/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
1.120,35 |
1.120,35 |
0,00 |
| 7285 |
10/10/2025 |
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO |
254,63 |
254,63 |
0,00 |
| 7302 |
13/10/2025 |
KR COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS LTDA. |
11.036,55 |
0,00 |
0,00 |
| 7303 |
13/10/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
6,50 |
6,50 |
6,50 |
| 7319 |
13/10/2025 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.237,60 |
1.237,60 |
1.237,60 |
| 7324 |
14/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
99.626,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7325 |
14/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
10.174,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7328 |
14/10/2025 |
ROMEU GILBERTO PETRY |
241,05 |
241,05 |
241,05 |
| 7341 |
14/10/2025 |
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AUTOTEC LTDA |
378,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7345 |
15/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7346 |
15/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7347 |
15/10/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
143,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7348 |
15/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7349 |
15/10/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
670,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
152.783,85 |
30.073,30 |
28.698,32 |
