Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7430 |
17/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
1.021,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7431 |
17/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
652,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7457 |
20/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7458 |
20/10/2025 |
FAR TREINAMENTOS LTDA |
1.960,00 |
1.960,00 |
1.960,00 |
| 7459 |
20/10/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
79,60 |
0,00 |
0,00 |
| 7460 |
20/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7461 |
20/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
75,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7463 |
20/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
824,90 |
824,90 |
824,90 |
| 7465 |
20/10/2025 |
MATRIZ SAO JOSE DE ERNESTINA |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 7466 |
20/10/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.902,78 |
1.902,78 |
1.902,78 |
| 7471 |
21/10/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
396,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7474 |
21/10/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
2.422,00 |
2.422,00 |
2.422,00 |
| 7478 |
21/10/2025 |
LARISSA PEDROTTI NUNES DE CASTILHOS 03563802033 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7479 |
21/10/2025 |
EBERSON MAGARINOS - ME |
645,00 |
645,00 |
645,00 |
| 7481 |
21/10/2025 |
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
3.228,00 |
3.228,00 |
3.228,00 |
| 7482 |
21/10/2025 |
CRISTIANO MELLO |
160,70 |
160,70 |
160,70 |
| 7485 |
21/10/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
38,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7491 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.087,88 |
1.087,88 |
1.087,88 |
| 7492 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
271,97 |
271,97 |
271,97 |
| 7493 |
21/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.218,39 |
3.218,39 |
3.218,39 |
| Sub-total |
18.780,22 |
16.071,62 |
16.071,62 |
