Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5924 |
26/08/2025 |
27.231.842 SIDEMAR JOSE DALL AGNOL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| 5934 |
27/08/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
90,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5936 |
27/08/2025 |
HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO |
352,00 |
352,00 |
352,00 |
| 5937 |
27/08/2025 |
HOSPITAL DAS CLINICAS DE PASSO FUNDO |
212,00 |
212,00 |
212,00 |
| 5941 |
27/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
2.300,80 |
2.300,80 |
2.300,80 |
| 5942 |
27/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
3.646,96 |
3.646,96 |
3.646,96 |
| 5943 |
27/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5954 |
27/08/2025 |
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA |
1.634,00 |
1.634,00 |
1.634,00 |
| 6204 |
29/08/2025 |
HOSPITAL DE OLHOS |
190,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6208 |
29/08/2025 |
VIVO SA |
22,31 |
22,31 |
22,31 |
| 6223 |
01/09/2025 |
CEDIL CENTRO EST DIAG POR IMAGEM LTDA |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
| 6224 |
01/09/2025 |
WELLINGTON AUGUSTO FREITAS |
447,00 |
447,00 |
447,00 |
| 6225 |
01/09/2025 |
EZEQUIEL BUENO DA SILVA |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| 6227 |
01/09/2025 |
JONATAS ELIEL IRASSOCHIO |
424,99 |
424,99 |
424,99 |
| 6228 |
01/09/2025 |
CRISTIANO MELLO |
505,00 |
505,00 |
505,00 |
| 6254 |
01/09/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
4.389,30 |
4.389,30 |
4.389,30 |
| 6255 |
01/09/2025 |
EF INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA |
6.516,00 |
6.516,00 |
6.516,00 |
| 6256 |
01/09/2025 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
16.282,50 |
16.282,50 |
16.282,50 |
| 6257 |
01/09/2025 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
3.950,25 |
3.950,25 |
3.950,25 |
| 6258 |
01/09/2025 |
ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.811,85 |
1.811,85 |
1.811,85 |
| Sub-total |
43.756,96 |
43.476,96 |
43.476,96 |
