| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
| 5312 | 29/07/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 5313 | 29/07/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 1.480,05 |
| 5542 | 07/08/2025 | VANINHA UTILIDADES LTDA | 646,23 | 0,00 | 0,00 |
| 5543 | 07/08/2025 | TARICK KARIM KHADER | 594,70 | 594,70 | 594,70 |
| 5733 | 15/08/2025 | COPREL TELECOM LTDA | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 5978 | 27/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.651,68 | 1.651,68 | 0,00 |
| 6163 | 27/08/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO | 11.385,00 | 11.385,00 | 11.385,00 |
| 6164 | 27/08/2025 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.480,05 | 1.480,05 | 0,00 |
| Sub-total | 28.746,71 | 28.100,48 | 24.968,75 | ||
| Total | 136.164,08 | 134.843,29 | 131.711,56 | ||
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