Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4662 |
11/07/2025 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
510,00 |
510,00 |
510,00 |
| 4704 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4705 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
1.160,00 |
1.160,00 |
1.160,00 |
| 4706 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
2.842,00 |
2.842,00 |
2.842,00 |
| 4707 |
11/07/2025 |
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. INST PAGT |
4.060,00 |
4.060,00 |
4.060,00 |
| 4710 |
11/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.566,58 |
2.566,58 |
2.566,58 |
| 4711 |
11/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
2.597,22 |
2.597,22 |
2.597,22 |
| 4712 |
11/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.791,67 |
7.791,67 |
7.791,67 |
| 4713 |
11/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
333,66 |
333,66 |
0,00 |
| 4765 |
14/07/2025 |
CATTIVELLI & BELIN LTDA |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| 4780 |
15/07/2025 |
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
| 4794 |
15/07/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
2.857,42 |
2.857,42 |
2.857,42 |
| 4797 |
16/07/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
304,00 |
304,00 |
304,00 |
| 4798 |
16/07/2025 |
60333956 ARLETE REGINA PEDROTTI |
5.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4825 |
16/07/2025 |
COPREL TELECOM LTDA |
156,70 |
156,70 |
156,70 |
| 4935 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
186,71 |
186,71 |
0,00 |
| 4936 |
16/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.796,69 |
1.796,69 |
0,00 |
| 4950 |
17/07/2025 |
MR BAZAR E PAPELARIA |
33,80 |
33,80 |
0,00 |
| 4959 |
17/07/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
5.235,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4982 |
21/07/2025 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
429,40 |
429,40 |
0,00 |
| Sub-total |
40.794,85 |
29.959,85 |
27.179,59 |
