| Exercício: 2026 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 15/05/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| 3707 | 15/05/2026 | COPREL TELECOM LTDA | 0,66 | 0,66 | 0,66 |
| 3711 | 18/05/2026 | MARILENE BORN | 695,00 | 695,00 | 695,00 |
| 3713 | 18/05/2026 | SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 194,00 | 194,00 | 194,00 |
| 3715 | 18/05/2026 | MPM COM DE MAQ PECAS E SERV LTDA | 1.121,10 | 1.121,10 | 1.121,10 |
| 3741 | 20/05/2026 | VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITÓRIO LTDA | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3760 | 20/05/2026 | CERESER PAVIMENTAÇÕES | 3.990,00 | 3.990,00 | 3.990,00 |
| 3770 | 21/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 463,84 | 463,84 | 463,84 |
| 3777 | 21/05/2026 | CHRISTOPHER DE O. LEONHARDT LTDA | 1.273,82 | 1.273,82 | 1.273,82 |
| 3797 | 22/05/2026 | ECO VERDE LTDA | 13.061,70 | 13.061,70 | 13.061,70 |
| 3798 | 22/05/2026 | ECO VERDE LTDA | 19.104,86 | 19.104,86 | 19.104,86 |
| 3807 | 25/05/2026 | FRIGORIFICO GOEDEL LTDA | 782,02 | 782,02 | 782,02 |
| 3884 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.717,44 | 1.717,44 | 1.717,44 |
| 3955 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 21.471,19 | 21.471,19 | 21.471,19 |
| 3956 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 1.152,06 | 1.152,06 | 0,00 |
| 3963 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 94.260,47 | 94.260,47 | 94.260,47 |
| 3973 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 2.418,18 | 2.418,18 | 2.418,18 |
| 3974 | 26/05/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO | 12.919,10 | 12.919,10 | 0,00 |
| 3977 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1.751,86 | 1.751,86 | 1.751,86 |
| 3992 | 26/05/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO | 5.709,55 | 5.709,55 | 5.709,55 |
| Sub-total | 189.264,72 | 182.104,72 | 168.033,56 | ||
| Primeiro < 27 28 29 30 31 32 33 > |
