Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5160 |
13/07/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.391,86 |
4.391,86 |
4.391,86 |
| 5233 |
13/07/2026 |
WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
396,72 |
396,72 |
396,72 |
| 5288 |
16/07/2026 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA |
55,90 |
55,90 |
55,90 |
| 5392 |
23/07/2026 |
GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
279,25 |
279,25 |
279,25 |
| 5457 |
27/07/2026 |
BARONESA LTDA |
442,04 |
442,04 |
442,04 |
| 5460 |
27/07/2026 |
58.410.983 FELIPE GOMES DANERIS |
29,70 |
29,70 |
29,70 |
| 5680 |
27/07/2026 |
CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
1.923,28 |
0,00 |
0,00 |
| 5682 |
27/07/2026 |
DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
111,07 |
111,07 |
111,07 |
| 5683 |
27/07/2026 |
EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
137,47 |
137,47 |
137,47 |
| 5685 |
27/07/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
172,80 |
172,80 |
172,80 |
| 5688 |
27/07/2026 |
INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTD |
435,98 |
435,98 |
435,98 |
| 5690 |
27/07/2026 |
MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
143,15 |
143,15 |
143,15 |
| 5691 |
27/07/2026 |
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDOR |
655,55 |
655,55 |
655,55 |
| 5694 |
27/07/2026 |
TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
158,70 |
0,00 |
0,00 |
| 5696 |
27/07/2026 |
VANINHA UTILIDADES LTDA |
172,47 |
172,47 |
172,47 |
| 5713 |
27/07/2026 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
4.055,69 |
0,00 |
0,00 |
| 5715 |
27/07/2026 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
5.421,45 |
0,00 |
0,00 |
| 5717 |
27/07/2026 |
KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
1.090,50 |
1.090,50 |
1.090,50 |
| 5719 |
27/07/2026 |
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
7.111,25 |
0,00 |
0,00 |
| 5763 |
28/07/2026 |
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| Sub-total |
27.514,83 |
8.844,46 |
8.844,46 |
