Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 83/2019 |
Modalidade: | Convite |
Processo: | 35/2019 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 24/06/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 24/06/2019 |
Vigência: | 24/06/2019 à 31/07/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos no CRAS, para a Secretaria da Saúde, Escolas Municipais, Secretaria Municipal da Educação, Agricultura, Planejamento, Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica, Controle Interno e Sec. da Fazenda. |
Contratado: | PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP. |
CNPJ/CPF: | 08.863.707/0001-33 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 24/06/2019 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 24/06/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2734/2019 |
Valor: | R$ 3.630,92 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2735/2019 |
Valor: | R$ 2.916,06 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2736/2019 |
Valor: | R$ 1.662,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2737/2019 |
Valor: | R$ 59,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Programas Integrados |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2738/2019 |
Valor: | R$ 1.065,12 |