| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 47/2021 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 16/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 11/05/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 11/05/2021 |
| Vigência: | 11/05/2021 à 31/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, CÂMARAS E COLARINHOS, TODOS NOVOS, PARA USO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ERNESTINA. |
| Contratado: | BURICA PNEUS LTDA EPP |
| CNPJ: | 02.332.508/0001-12 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 11/05/2021 | 31/12/2021 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 11/05/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 11/05/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 2093/2021 |
| Valor: | R$ 1.626,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 2094/2021 |
| Valor: | R$ 1.312,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 2095/2021 |
| Valor: | R$ 2.672,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 2096/2021 |
| Valor: | R$ 1.312,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 5069/2021 |
| Valor: | R$ 3.272,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 5665/2021 |
| Valor: | R$ 2.672,00 |
