Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 67/2021 |
Modalidade: | Convite |
Processo: | 34/2021 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 16/06/2021 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 16/06/2021 |
Vigência: | 16/06/2021 à 31/12/2021 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
Contratado: | JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
CNPJ: | 20.455.706/0001-55 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 16/06/2021 | 31/12/2021 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Súmula do contrato | 16/06/2021 | Download | |
Outros | Contrato | 06/06/2021 | Download |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2658/2021 |
Valor: | R$ 1.077,54 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2659/2021 |
Valor: | R$ 1.255,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2660/2021 |
Valor: | R$ 1.158,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2661/2021 |
Valor: | R$ 1.765,65 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2662/2021 |
Valor: | R$ 40,45 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2663/2021 |
Valor: | R$ 849,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2664/2021 |
Valor: | R$ 282,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2665/2021 |
Valor: | R$ 379,30 |