| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 68/2021 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 34/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 16/06/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/06/2021 |
| Vigência: | 16/06/2021 à 31/12/2021 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
| Contratado: | XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
| CNPJ: | 05.035.898/0001-57 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 16/06/2021 | 31/12/2021 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 16/06/2021 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 16/06/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2666/2021 |
| Valor: | R$ 1.041,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2667/2021 |
| Valor: | R$ 1.568,46 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2668/2021 |
| Valor: | R$ 6.681,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2669/2021 |
| Valor: | R$ 9.292,19 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2670/2021 |
| Valor: | R$ 130,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2671/2021 |
| Valor: | R$ 439,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2672/2021 |
| Valor: | R$ 194,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2673/2021 |
| Valor: | R$ 314,53 |
