| Documento: | Termo de Fomento |
| Nmero/Ano: | 1/2022 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Processo: | 22/2022 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIOS |
| Data da Assinatura: | 25/03/2022 |
| Data da publicao no Dirio Oficial: | 25/03/2022 |
| Vigncia: | 25/03/2022 31/12/2022 |
| Fundamentao Legal: | Art. 31 da Lei n 13.019/14 |
| Objetivo: | Contribuio mensal Associao dos Universitrios de Ernestina -ASUNER, no valor total de R$ 98.800,00 (noventa e oito mil e oitocentos reais), que sero pagas em 10 (dez) parcelas, de acordo com a Lei n 2.796/2022. |
| Contratado: | ASSOC. DOS UNIVERSITARIOS DE ERNESTINA |
| CNPJ/CPF: | 92.406.578/0001-60 |
| Data Prevista para Apresentao: | |
| Data da Apresentao: | |
| Prazo para Anlise: | |
| Termo de Fomento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigncia Inicial | Vigncia Final |
|---|---|---|---|
| PAULO ELMAR PENZ | Gestor | 25/03/2022 | 31/12/2022 |
| Tipo de Registro | Operao | Observao | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 25/03/2022 | Download | |
| Outros | Smula do contrato | 25/03/2022 | Download |
| Sequncia | Descrio | Situao | Data | Data Prevista Apresentao | Data da Apresentao | Prazo Para Anlise | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERMO DE FOMENTO | Vigente | 25/03/2022 | ||||
| 2 | 5 PARCELA - PRESTAO DE CONTAS - ASUNER - JUNHO-2022 | Prestao de Contas Regular | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | 21/07/2022 | Baixar | Visualizar |
| 3 | 1 PARCELA - PRESTAO DE CONTAS - ASUNER - FEV-22 | Prestao de Contas Regular | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Baixar | Visualizar |
| 4 | 2 PARCELA - PRESTAO DE CONTAS - ASUNER - MARO-22 | Prestao de Contas Regular | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | 11/05/2022 | Baixar | Visualizar |
| 5 | 3 PARCELA - PRESTAO DE CONTAS - ASUNER - ABRIL-22 | Prestao de Contas Regular | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | 17/05/2022 | Baixar | Visualizar |
| 6 | 4 PARCELA - PRESTAO DE CONTAS - ASUNER - MAIO-22 | Prestao de Contas Regular | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | 14/06/2022 | Baixar | Visualizar |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 1497/2022 |
| Valor: | R$ 15.600,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 2340/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 2534/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | AJUDA DE CUSTO |
| Empenho: | 3483/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 4191/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 4575/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 5044/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 5581/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
| rgo Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Aluno de Ensino Superior |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO TRANSPORTE AOS UNIVERSITARIOS |
| Despesa: | ASUNER |
| Empenho: | 6403/2022 |
| Valor: | R$ 10.400,00 |
