Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 44/2022 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 14/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 18/04/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 18/04/2022 |
Vigência: | 18/04/2022 à 31/12/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
Contratado: | JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
CNPJ: | 20.455.706/0001-55 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 18/04/2022 | 31/12/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 18/04/2022 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 18/04/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2045/2022 |
Valor: | R$ 493,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2046/2022 |
Valor: | R$ 55,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2053/2022 |
Valor: | R$ 443,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2054/2022 |
Valor: | R$ 1.734,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2055/2022 |
Valor: | R$ 995,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2056/2022 |
Valor: | R$ 828,98 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 2057/2022 |
Valor: | R$ 70,00 |