Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 54/2022 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 26/2022 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 12/05/2022 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 12/05/2022 |
Vigência: | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais, Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Sec. da Saúde, Cras e Secretaria de Obras. |
Contratado: | AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI |
CNPJ: | 04.835.184/0001-60 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 12/05/2022 | 31/12/2022 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 12/05/2022 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 12/05/2022 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2591/2022 |
Valor: | R$ 963,65 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2592/2022 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2593/2022 |
Valor: | R$ 12.483,35 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2594/2022 |
Valor: | R$ 1.756,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2595/2022 |
Valor: | R$ 4.995,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
Empenho: | 2620/2022 |
Valor: | R$ 340,20 |