| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 54/2022 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 26/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 12/05/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 12/05/2022 |
| Vigência: | 12/05/2022 à 31/12/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das escolas Municipais, Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Sec. da Saúde, Cras e Secretaria de Obras. |
| Contratado: | AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS EIRELI |
| CNPJ/CPF: | 04.835.184/0001-60 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 12/05/2022 | 31/12/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 12/05/2022 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 12/05/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2591/2022 |
| Valor: | R$ 963,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2592/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2593/2022 |
| Valor: | R$ 12.483,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2594/2022 |
| Valor: | R$ 1.756,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2595/2022 |
| Valor: | R$ 4.995,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2620/2022 |
| Valor: | R$ 340,20 |
