Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 13/2023 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 8/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 02/02/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 02/02/2023 |
Vigência: | 02/02/2023 à 31/12/2023 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de pedra brita, pó de brita, pedra de mão e pedrisco para manutenção e recuperação de estradas no interior, de ruas e avenidas do perímetro urbano, e aquisição de pedra marroada para doação à pessoas em vulnerabilidade social. |
Contratado: | GAYGER E CIA LTDA |
CNPJ: | 92.048.982/0001-00 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
RENATO BECKER | Gestor | 02/02/2023 | 31/12/2023 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 02/02/2023 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 02/02/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | PEDRA BRITA |
Empenho: | 1964/2023 |
Valor: | R$ 13.500,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | Pedra Marroada |
Empenho: | 1965/2023 |
Valor: | R$ 29.312,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3749/2023 |
Valor: | R$ 663,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3750/2023 |
Valor: | R$ 8.857,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3751/2023 |
Valor: | R$ 24.333,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5557/2023 |
Valor: | R$ 23.950,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5558/2023 |
Valor: | R$ 1.963,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 5559/2023 |
Valor: | R$ 27.230,18 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7745/2023 |
Valor: | R$ 35.133,50 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 7746/2023 |
Valor: | R$ 42.115,92 |