| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 56/2023 |
| Modalidade: | Tomada de Preço |
| Processo: | 25/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 31/03/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 31/03/2023 |
| Vigência: | 31/03/2023 à 31/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos das Escolas Municipais, e demais Secretarias Municipais. |
| Contratado: | JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
| CNPJ/CPF: | 20.455.706/0001-55 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 31/03/2023 | 31/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 31/03/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 31/03/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1882/2023 |
| Valor: | R$ 164,78 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1883/2023 |
| Valor: | R$ 115,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1884/2023 |
| Valor: | R$ 467,04 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Programa: | Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1885/2023 |
| Valor: | R$ 133,81 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1886/2023 |
| Valor: | R$ 139,54 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1887/2023 |
| Valor: | R$ 1.960,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1888/2023 |
| Valor: | R$ 957,99 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1889/2023 |
| Valor: | R$ 26,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1890/2023 |
| Valor: | R$ 563,65 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1891/2023 |
| Valor: | R$ 855,55 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 1892/2023 |
| Valor: | R$ 284,24 |
