| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 68/2023 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 42/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 06/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 06/04/2023 |
| Vigência: | 06/04/2023 à 31/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para manutenção das Escolas e Secretarias Municipais. |
| Contratado: | ODIMED COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA |
| CNPJ: | 42.188.256/0001-14 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 06/04/2023 | 31/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 06/04/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 06/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2113/2023 |
| Valor: | R$ 721,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2114/2023 |
| Valor: | R$ 1.827,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2115/2023 |
| Valor: | R$ 1.173,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2116/2023 |
| Valor: | R$ 2.200,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 2117/2023 |
| Valor: | R$ 379,20 |
