| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 72/2023 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 53/2023 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 14/04/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 14/04/2023 |
| Vigência: | 16/04/2023 à 15/04/2024 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa para prestação de serviços de seguro da frota de veículos do Município de Ernestina. |
| Contratado: | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| CNPJ/CPF: | 61.198.164/0001-60 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 16/04/2023 | 15/04/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 27/09/2023 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 18/09/2023 | Download | |
| Outros | Outros documentos | PUBLICAÇÃO DOM SÚMULA ADITIVO 01 | 12/07/2023 | Download |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 07/07/2023 | Download | |
| Outros | Contrato | 18/04/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/04/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 18/04/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 2493/2023 |
| Valor: | R$ 445,07 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 2494/2023 |
| Valor: | R$ 6.551,89 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 2495/2023 |
| Valor: | R$ 4.081,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 2496/2023 |
| Valor: | R$ 5.519,37 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 2497/2023 |
| Valor: | R$ 12.654,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3935/2023 |
| Valor: | R$ 2.738,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5464/2023 |
| Valor: | R$ 1.099,96 |
