| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 154/2023 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 127/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 01/12/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 01/12/2023 |
| Vigência: | 01/12/2023 à 31/12/2023 |
| Fundamentação Legal: | Art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/93 |
| Objetivo: | Aquisição de luminárias de emergência para as escolas Municipais, Centro Administrativo I, Centro Administrativo II e Unidade Básica de Saúde. |
| Contratado: | GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| CNPJ/CPF: | 19.960.082/0001-44 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 01/12/2023 | 31/12/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 01/12/2023 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 01/12/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6982/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7012/2023 |
| Valor: | R$ 1.946,66 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7013/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7014/2023 |
| Valor: | R$ 41,97 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7015/2023 |
| Valor: | R$ 83,94 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7016/2023 |
| Valor: | R$ 139,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7017/2023 |
| Valor: | R$ 1.025,52 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7029/2023 |
| Valor: | R$ 111,92 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 7030/2023 |
| Valor: | R$ 663,13 |
