| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 11/2024 |
| Modalidade: | Credenciamento |
| Processo: | 15/2024 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 26/02/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 26/02/2024 |
| Vigência: | 26/02/2024 à 25/02/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 78, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Credenciamento de empresas prestadoras de serviços de lavagem de veículos leves e pesados, ônibus, máquinas, tratores, implementos agrícolas. |
| Contratado: | MARIO MELLO 96391120030 |
| CNPJ: | 45.173.651/0001-11 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 26/02/2024 | 25/02/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 01/04/2024 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/03/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1980/2024 |
| Valor: | R$ 250,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1981/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2303/2024 |
| Valor: | R$ 550,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2304/2024 |
| Valor: | R$ 200,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2351/2024 |
| Valor: | R$ 150,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2353/2024 |
| Valor: | R$ 175,00 |
