Documento: | Ata |
Número/Ano: | 23/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 40/2024 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 04/06/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 04/06/2024 |
Vigência: | 04/06/2024 à 03/06/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e material de higiene e limpeza para uso das Secretarias Municipais. |
Contratado: | JONATHAN AFONSO DO PRADO |
CNPJ: | 32.040.295/0001-16 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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RENATO BECKER | Gestor | 04/06/2024 | 03/06/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 04/06/2024 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 04/06/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3405/2024 |
Valor: | R$ 1.298,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3406/2024 |
Valor: | R$ 995,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3407/2024 |
Valor: | R$ 1.020,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3408/2024 |
Valor: | R$ 2.886,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3409/2024 |
Valor: | R$ 278,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3410/2024 |
Valor: | R$ 929,90 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3411/2024 |
Valor: | R$ 795,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3412/2024 |
Valor: | R$ 2.945,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3413/2024 |
Valor: | R$ 599,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3414/2024 |
Valor: | R$ 669,30 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3415/2024 |
Valor: | R$ 2.332,90 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3416/2024 |
Valor: | R$ 7.175,45 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3417/2024 |
Valor: | R$ 3.584,63 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3418/2024 |
Valor: | R$ 3.198,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3419/2024 |
Valor: | R$ 1.255,05 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3420/2024 |
Valor: | R$ 3.812,70 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3421/2024 |
Valor: | R$ 2.368,60 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3422/2024 |
Valor: | R$ 956,25 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3423/2024 |
Valor: | R$ 1.572,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3424/2024 |
Valor: | R$ 2.324,75 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3425/2024 |
Valor: | R$ 129,80 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3426/2024 |
Valor: | R$ 560,35 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3427/2024 |
Valor: | R$ 395,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3428/2024 |
Valor: | R$ 3.710,30 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3429/2024 |
Valor: | R$ 851,35 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3430/2024 |
Valor: | R$ 2.257,75 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3431/2024 |
Valor: | R$ 802,20 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3432/2024 |
Valor: | R$ 684,35 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3433/2024 |
Valor: | R$ 154,20 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3434/2024 |
Valor: | R$ 170,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3435/2024 |
Valor: | R$ 1.396,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3436/2024 |
Valor: | R$ 2.789,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3437/2024 |
Valor: | R$ 323,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3438/2024 |
Valor: | R$ 50,45 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3439/2024 |
Valor: | R$ 2.310,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3440/2024 |
Valor: | R$ 228,05 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3441/2024 |
Valor: | R$ 646,10 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3442/2024 |
Valor: | R$ 5.409,75 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3443/2024 |
Valor: | R$ 2.040,30 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3444/2024 |
Valor: | R$ 3.230,15 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3445/2024 |
Valor: | R$ 1.504,60 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3446/2024 |
Valor: | R$ 706,70 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 3447/2024 |
Valor: | R$ 142,80 |