| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 23/2024 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 40/2024 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/06/2024 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/06/2024 |
| Vigência: | 04/06/2024 à 03/06/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de material de consumo e material de higiene e limpeza para uso das Secretarias Municipais. |
| Ata: | Visualizar |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 15.038.394/0001-44 | CLAUDIA CRISTIANE OLIVEIRA FERREIRA |
| 32.040.295/0001-16 | JONATHAN AFONSO DO PRADO |
| 32.294.504/0001-58 | IMPAR INDÚSTRIA DE PAPÉIS LTDA |
| 44.922.093/0001-87 | LUMA DE OLIVEIRA RAMBO LTDA |
| 41.507.227/0001-05 | JAB COMERCIO DE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA |
| 47.378.270/0001-02 | CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| 29.755.673/0001-33 | KF COMERCIO DE PRODUTUS DE LIMPEZA |
| 87.174.991/0001-07 | PROQUILL PRODUTOS QUIMICOSDE LIMPEZA LTDA |
| 94.371.309/0001-31 | NOVALE INDUSTRIA DE PRODUTOSDE HIGIENE E LIMPESZA LTDA |
| 52.593.567/0001-12 | SG DISTRIBUIDORA |
| 45.212.009/0001-02 | A M COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPESA LTDA |
| 53.870.109/0001-46 | MILTON EBERHARDT |
| 34.034.228/0001-14 | NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS DE LIMPESZA LTDA |
| 40.223.106/0001-79 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| 54.175.612/0001-44 | GELCIA APARECIDA PASSARINE MONTEMEZZO |
| 29.700.587/0001-23 | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES |
| 38.125.895/0001-63 | CARLA PORTOLAN RIBEIRO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| 52.996.455/0001-02 | ELEVATE UTILIDADES LTDA |
| 78.796.778/0001-46 | L P DE BORBA & CIA LTDA |
| 38.829.466/0001-77 | MOTTIN E KONZEN PRODUTOS DE LIMPEZA E BEM ESTAR LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| RENATO BECKER | Gestor | 04/06/2024 | 03/06/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 04/06/2024 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/06/2024 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3405/2024 |
| Valor: | R$ 1.298,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3406/2024 |
| Valor: | R$ 995,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3407/2024 |
| Valor: | R$ 1.020,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3408/2024 |
| Valor: | R$ 2.886,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3409/2024 |
| Valor: | R$ 278,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3410/2024 |
| Valor: | R$ 929,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3411/2024 |
| Valor: | R$ 795,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3412/2024 |
| Valor: | R$ 2.945,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3413/2024 |
| Valor: | R$ 599,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3414/2024 |
| Valor: | R$ 669,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3415/2024 |
| Valor: | R$ 2.332,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3416/2024 |
| Valor: | R$ 7.175,45 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3417/2024 |
| Valor: | R$ 3.584,63 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3418/2024 |
| Valor: | R$ 3.198,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3419/2024 |
| Valor: | R$ 1.255,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3420/2024 |
| Valor: | R$ 3.812,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3421/2024 |
| Valor: | R$ 2.368,60 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3422/2024 |
| Valor: | R$ 956,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3423/2024 |
| Valor: | R$ 1.572,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3424/2024 |
| Valor: | R$ 2.324,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3425/2024 |
| Valor: | R$ 129,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3426/2024 |
| Valor: | R$ 560,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3427/2024 |
| Valor: | R$ 395,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3428/2024 |
| Valor: | R$ 3.710,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3429/2024 |
| Valor: | R$ 851,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3430/2024 |
| Valor: | R$ 2.257,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3431/2024 |
| Valor: | R$ 802,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3432/2024 |
| Valor: | R$ 684,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3433/2024 |
| Valor: | R$ 154,20 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3434/2024 |
| Valor: | R$ 170,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3435/2024 |
| Valor: | R$ 1.396,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3436/2024 |
| Valor: | R$ 2.789,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3437/2024 |
| Valor: | R$ 323,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3438/2024 |
| Valor: | R$ 50,45 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3439/2024 |
| Valor: | R$ 2.310,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3440/2024 |
| Valor: | R$ 228,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3441/2024 |
| Valor: | R$ 646,10 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3442/2024 |
| Valor: | R$ 5.409,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3443/2024 |
| Valor: | R$ 2.040,30 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3444/2024 |
| Valor: | R$ 3.230,15 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3445/2024 |
| Valor: | R$ 1.504,60 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3446/2024 |
| Valor: | R$ 706,70 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 3447/2024 |
| Valor: | R$ 142,80 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5018/2024 |
| Valor: | R$ 4.740,00 |
