| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 11/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 14/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 31/01/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 31/01/2025 |
| Vigência: | 31/01/2025 à 31/07/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desinsetização, desratização e controle de pragas urbanas nos prédios públicos do município de Ernestina/RS, incluindo escolas, postos de saúde, repartições administrativas e demais edificações municipais, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais necessários à execução do serviço. |
| Contratado: | SANTOS & VALIATTI LTDA ALTASUL SERVIÇOS |
| CNPJ/CPF: | 10.534.503/0001-09 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 31/01/2025 | 31/07/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 03/02/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 03/02/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 31/01/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 848/2025 |
| Valor: | R$ 1.314,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 849/2025 |
| Valor: | R$ 2.332,80 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 850/2025 |
| Valor: | R$ 1.017,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Social em Geral. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 851/2025 |
| Valor: | R$ 1.328,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 852/2025 |
| Valor: | R$ 1.260,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDAS CUSTEIO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 853/2025 |
| Valor: | R$ 1.591,20 |
