Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 37/2025 |
Modalidade: | Dispensa |
Processo: | 39/2025 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 17/03/2025 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 17/03/2025 |
Vigência: | 17/03/2025 à 16/03/2026 |
Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
Objetivo: | Contratação de empresa especializada para o fornecimento de cargas para recarga de extintores de incêndio, garantindo a manutenção e a plena funcionalidade dos equipamentos de combate a incêndio instalados nos prédios públicos do município de Ernestina. |
Contratado: | BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE EXTINTORES LTDA |
CNPJ/CPF: | 25.245.909/0001-30 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 17/03/2025 | 16/03/2026 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 17/03/2025 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 17/03/2025 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Desenvolvimento Cultural |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2214/2025 |
Valor: | R$ 148,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Desporto Comunitario |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS GINASIOS MUNICIPAIS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2215/2025 |
Valor: | R$ 365,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2216/2025 |
Valor: | R$ 520,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2217/2025 |
Valor: | R$ 326,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2218/2025 |
Valor: | R$ 652,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2219/2025 |
Valor: | R$ 186,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia Maternal |
Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2220/2025 |
Valor: | R$ 434,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2221/2025 |
Valor: | R$ 372,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2222/2025 |
Valor: | R$ 324,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2223/2025 |
Valor: | R$ 468,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2224/2025 |
Valor: | R$ 772,00 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Social em Geral. |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUARIA E CEMITERIO MUNICIPAL |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2225/2025 |
Valor: | R$ 156,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO |
Despesa: | GERAL |
Empenho: | 2226/2025 |
Valor: | R$ 138,00 |