| Documento: | Termo de Credenciamento |
| Número/Ano: | 6/2025 |
| Modalidade: | Inexigibilidade |
| Processo: | 90/2025 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 15/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 15/07/2025 |
| Vigência: | 15/07/2025 à 26/02/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 74, inc. IV, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa prestadora de serviços mecânicos e de solda através do processo de credenciamento 01/2025. |
| Contratado: | HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 40.393.999/0001-09 |
| Termo de Credenciamento: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 15/07/2025 | 26/02/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 16/07/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 15/07/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 15/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5017/2025 |
| Valor: | R$ 2.750,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5018/2025 |
| Valor: | R$ 770,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5628/2025 |
| Valor: | R$ 1.700,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5637/2025 |
| Valor: | R$ 2.100,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5638/2025 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5801/2025 |
| Valor: | R$ 580,00 |
