| Documento: | Contrato | 
| Número/Ano: | 141/2025 | 
| Modalidade: | Dispensa | 
| Processo: | 95/2025 | 
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS | 
| Data da Assinatura: | 23/07/2025 | 
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/07/2025 | 
| Vigência: | 23/07/2025 à 22/09/2025 | 
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 | 
| Objetivo: | Contratação de empresa para fornecimento de uniformes destinados às merendeiras e serventes lotadas nas escolas da rede municipal de ensino, e uniformes destinados aos servidores das Secretarias Municipais de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura do Município de Ernestina/RS. | 
| Contratado: | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME | 
| CNPJ/CPF: | 34.193.117/0001-50 | 
| Contrato na Integra: | Visualizar | 
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final | 
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 23/07/2025 | 22/10/2025 | 
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento | 
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 22/09/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 24/07/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 23/07/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 23/07/2025 | Download | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | 
| Programa: | Administracao Governamental | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 6647/2025 | 
| Valor: | R$ 4.793,58 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | 
| Programa: | Assistencia ao Educando | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 6648/2025 | 
| Valor: | R$ 11.087,50 | 
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 
| Programa: | Administracao Governamental | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 6649/2025 | 
| Valor: | R$ 2.178,90 | 
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | 
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. | 
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | 
| Despesa: | GERAL | 
| Empenho: | 6650/2025 | 
| Valor: | R$ 4.871,58 |