| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 141/2025 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 95/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 23/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 23/07/2025 |
| Vigência: | 23/07/2025 à 22/09/2025 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. II, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Contratação de empresa para fornecimento de uniformes destinados às merendeiras e serventes lotadas nas escolas da rede municipal de ensino, e uniformes destinados aos servidores das Secretarias Municipais de Obras, Serviços Urbanos e Agricultura do Município de Ernestina/RS. |
| Contratado: | CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU ME |
| CNPJ/CPF: | 34.193.117/0001-50 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 23/07/2025 | 22/10/2025 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 22/09/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 24/07/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 23/07/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 23/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6647/2025 |
| Valor: | R$ 4.793,58 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA MERENDA ESCOLAR/RV LIVRE |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6648/2025 |
| Valor: | R$ 11.087,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6649/2025 |
| Valor: | R$ 2.178,90 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 6650/2025 |
| Valor: | R$ 4.871,58 |
