| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 3/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 86/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 04/08/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 04/08/2025 |
| Vigência: | 04/08/2025 à 03/08/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Constitui objeto da presente licitação, registrar preços para aquisição de eventuais aquisições de material escolar e material de expediente, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal da Educação e Escolas Municipais do Município de Ernestina/RS. |
| Ata: | Visualizar |
| CNPJ/CPF | Nome |
|---|---|
| 73.993.362/0001-02 | BARONESA LTDA |
| 07.245.458/0001-50 | DAGEAL-COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA-ME |
| 24.291.879/0001-36 | TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA |
| 19.941.698/0001-78 | CARLOS ENRIQUE LUSSANI - ME |
| 35.449.721/0001-68 | T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - ATACADO E DISTRIBUIDORA 324 |
| 24.738.613/0001-99 | MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI |
| 45.232.778/0001-64 | INOVARE COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
| 58.410.983/0001-14 | 58.410.983 FELIPE GOMES DANERIS |
| 58.491.273/0001-66 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA |
| 59.777.691/0001-87 | HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| 00.503.028/0001-41 | EJAK SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA |
| 58.421.861/0001-23 | VANINHA UTILIDADES LTDA |
| 23.468.106/0001-10 | MORESCO E ANTUNES ME |
| 50.375.154/0001-36 | N BORRACHAS LTDA |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 04/08/2025 | 03/08/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 05/08/2025 | Download | |
| Outros | Contrato | 04/08/2025 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 04/08/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5476/2025 |
| Valor: | R$ 75,74 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5477/2025 |
| Valor: | R$ 86,73 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5478/2025 |
| Valor: | R$ 26,85 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5496/2025 |
| Valor: | R$ 282,35 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5497/2025 |
| Valor: | R$ 738,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5498/2025 |
| Valor: | R$ 1.108,68 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5499/2025 |
| Valor: | R$ 1.160,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5500/2025 |
| Valor: | R$ 196,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5501/2025 |
| Valor: | R$ 415,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5502/2025 |
| Valor: | R$ 1.480,97 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5503/2025 |
| Valor: | R$ 184,24 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5504/2025 |
| Valor: | R$ 374,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5505/2025 |
| Valor: | R$ 95,99 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5506/2025 |
| Valor: | R$ 2.456,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5507/2025 |
| Valor: | R$ 197,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5508/2025 |
| Valor: | R$ 415,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5509/2025 |
| Valor: | R$ 775,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5510/2025 |
| Valor: | R$ 907,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5511/2025 |
| Valor: | R$ 1.263,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5512/2025 |
| Valor: | R$ 2.091,71 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5513/2025 |
| Valor: | R$ 980,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5514/2025 |
| Valor: | R$ 954,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5515/2025 |
| Valor: | R$ 1.449,75 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5516/2025 |
| Valor: | R$ 489,55 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5517/2025 |
| Valor: | R$ 88,03 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5518/2025 |
| Valor: | R$ 81,27 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5519/2025 |
| Valor: | R$ 3.133,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5520/2025 |
| Valor: | R$ 493,50 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5521/2025 |
| Valor: | R$ 689,28 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DE GASTOS EM EDUCACAO NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5522/2025 |
| Valor: | R$ 530,61 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5523/2025 |
| Valor: | R$ 930,21 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5524/2025 |
| Valor: | R$ 589,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5525/2025 |
| Valor: | R$ 1.587,89 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5526/2025 |
| Valor: | R$ 333,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5527/2025 |
| Valor: | R$ 691,59 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5528/2025 |
| Valor: | R$ 869,13 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5529/2025 |
| Valor: | R$ 432,65 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5530/2025 |
| Valor: | R$ 57,08 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5531/2025 |
| Valor: | R$ 123,86 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5532/2025 |
| Valor: | R$ 3.467,20 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5533/2025 |
| Valor: | R$ 2.089,16 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5534/2025 |
| Valor: | R$ 462,43 |
