| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 96/2026 |
| Modalidade: | Dispensa |
| Processo: | 105/2026 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 24/07/2026 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 24/07/2026 |
| Vigência: | 24/07/2026 à 22/01/2027 |
| Fundamentação Legal: | Art. 75, inc. VIII, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | A presente contratação em caráter emergencial justifica-se diante da instabilidade no mercado de combustíveis, ocasionada por fatores geopolíticos internacionais, especialmente pela crise de abastecimento, situação que vem afetando a cadeia global de petróleo e derivados, refletindo diretamente no mercado nacional de combustíveis. |
| Contratado: | COMERC. DE COMBUSTIVEL FLORESTAL |
| CNPJ/CPF: | 02.558.109/0002-55 |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 24/07/2026 | 22/01/2027 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Outros documentos | 28/07/2026 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 28/07/2026 | Download |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Servico de Transporte Aereo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5424/2026 |
| Valor: | R$ 132,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Servico de Transporte Aereo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5425/2026 |
| Valor: | R$ 310,17 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Servico de Transporte Aereo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5428/2026 |
| Valor: | R$ 523,54 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Servico de Transporte Aereo |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5429/2026 |
| Valor: | R$ 207,48 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5430/2026 |
| Valor: | R$ 220,01 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5431/2026 |
| Valor: | R$ 137,13 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5432/2026 |
| Valor: | R$ 1.190,02 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5433/2026 |
| Valor: | R$ 211,51 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Geracao Termeletrica de Energia |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 5434/2026 |
| Valor: | R$ 169,46 |
