| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 26/2017 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 12/2017 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 27/03/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 27/03/2017 |
| Vigência: | 27/03/2017 à 27/03/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Seguro da Frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação e Desporto, da Secretaria da Saúde, Agricultura, Gabinete do Prefeito e frota da Secretaria de Obras e Viação e Gabinete do Prefeito, em conformidade com as quantidades e características anexo à este contrato |
| Contratado: | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
| CNPJ/CPF: | 61.074.175/0001-38 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 27/03/2017 | 27/03/2018 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 09/10/2020 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 18/03/2020 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 27/03/2019 | Download | |
| Aditivo/1 | 1 - Renovação Contratual | 04/04/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 27/03/2017 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 27/03/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 1216/2017 |
| Valor: | R$ 1.041,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 1413/2018 |
| Valor: | R$ 1.041,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | SEGUROS EM GERAL |
| Empenho: | 1377/2019 |
| Valor: | R$ 1.041,05 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 1288/2020 |
| Valor: | R$ 1.041,05 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | SEGURO DE AUTOMOVEIS |
| Empenho: | 3943/2020 |
| Valor: | R$ 437,23 |
