| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 9/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 3/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/02/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/02/2018 |
| Vigência: | 22/02/2018 à 31/12/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de combustíveis para uso da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
| Contratado: | KURZ & FILHOS LTDA ME |
| CNPJ: | 01.594.760/0001-37 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Súmula do contrato | 22/05/2018 | Download | |
| Aditivo/1 | 1 - Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 22/05/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | CONTRATO | 22/02/2002 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 734/2018 |
| Valor: | R$ 9.435,17 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 735/2018 |
| Valor: | R$ 172.937,34 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 736/2018 |
| Valor: | R$ 36.258,57 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 737/2018 |
| Valor: | R$ 36.069,22 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 738/2018 |
| Valor: | R$ 18.352,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 739/2018 |
| Valor: | R$ 17.178,67 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 740/2018 |
| Valor: | R$ 34.590,40 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 741/2018 |
| Valor: | R$ 12.611,66 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 742/2018 |
| Valor: | R$ 5.416,47 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Despesa: | COMBUSTIVEL |
| Empenho: | 743/2018 |
| Valor: | R$ 0,00 |
