| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 38/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 13/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 16/04/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 16/04/2018 |
| Vigência: | 16/04/2018 à 31/12/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de pnus novos, câmaras e colarinhos, para a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ernestina. |
| Contratado: | BELENZIER PNEUS LTDA |
| CNPJ: | 73.730.129/0008-03 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | contrato Belenzier | 16/04/2018 | Download |
| Outros | Súmula do contrato | Súmula de contrato | 16/04/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1599/2018 |
| Valor: | R$ 876,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1600/2018 |
| Valor: | R$ 18.448,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia ao Educando |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1601/2018 |
| Valor: | R$ 3.948,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1602/2018 |
| Valor: | R$ 1.220,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1603/2018 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Mecanizacao Agricola |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1604/2018 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1605/2018 |
| Valor: | R$ 2.068,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | PROG.MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE EM SAUDE - PMAQ |
| Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
| Empenho: | 1606/2018 |
| Valor: | R$ 2.360,00 |
