| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 62/2018 |
| Modalidade: | Convite |
| Processo: | 37/2018 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 17/07/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 17/07/2018 |
| Vigência: | 17/07/2018 à 17/09/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Aquisição de materiais de higiene e limpeza para limpeza e manutenção das escolas Municipais, Centro Administrativo I e II, Conselho Tutelar, Sec. da Saúde, Cras e Sec. Obras e Viação. |
| Contratado: | ESSENCIA QUIMICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| CNPJ: | 21.496.696/0001-69 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 17/07/2018 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 17/07/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2788/2018 |
| Valor: | R$ 2.512,06 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2789/2018 |
| Valor: | R$ 161,75 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2790/2018 |
| Valor: | R$ 230,96 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2791/2018 |
| Valor: | R$ 7.048,45 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO PSB FNAS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2792/2018 |
| Valor: | R$ 2.316,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Administracao do Sistema Educacional |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2866/2018 |
| Valor: | R$ 158,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | GERAL |
| Empenho: | 2867/2018 |
| Valor: | R$ 418,70 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 3107/2018 |
| Valor: | R$ 10.002,03 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assistencia Financeira |
| Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 3108/2018 |
| Valor: | R$ 5.984,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 3164/2018 |
| Valor: | R$ 39,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA |
| Empenho: | 3165/2018 |
| Valor: | R$ 80,00 |
