Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 82/2018 |
Modalidade: | Convite |
Processo: | 46/2018 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 14/09/2018 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 14/09/2018 |
Vigência: | 14/09/2018 à 28/10/2018 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de material de expediente (consumo) para o desenvolvimento dos trabalhos no CRAS, para a Secretaria da Saúde, Escolas Municipais, Secretaria Municipal da Educação, Agricultura, Planejamento, Gabinete do Prefeito, Assessoria Jurídica, Controle Interno e Sec. da Fazenda. |
Contratado: | JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
CNPJ/CPF: | 20.455.706/0001-55 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 14/09/2018 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 14/09/2018 | Download |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3711/2018 |
Valor: | R$ 180,15 |
Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Programa: | Exec.Repres.Judicial e Extra Judicial |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3712/2018 |
Valor: | R$ 376,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3713/2018 |
Valor: | R$ 332,44 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3714/2018 |
Valor: | R$ 40,25 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Administracao dos Recursos Financeiros |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3715/2018 |
Valor: | R$ 302,80 |
Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Programa: | Arrec., Fiscal.e Controle de Rec. Pub. |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3716/2018 |
Valor: | R$ 329,40 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Ensino Regular |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3717/2018 |
Valor: | R$ 2.303,50 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
Programa: | Administracao Governamental |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3718/2018 |
Valor: | R$ 20,95 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assistencia Financeira |
Projeto/Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 3719/2018 |
Valor: | R$ 833,05 |