| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 80/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 41/2018 |
| Tipo: | CONTRATOS DE SERVIÇOS |
| Data da Assinatura: | 05/09/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 05/09/2018 |
| Vigência: | 05/09/2018 à 04/09/2019 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | Constitui objeto deste a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de telecomunicações de alta qualidade, através de rede de INTERNET, INTRANET e TELEFONIA, capacidade GIGA ETHERNET, com garantia de 100% da velocidade de forma simétrica para download e upload, assim como telefonia, com disponibilizaçã |
| Contratado: | COPREL TELECOM LTDA |
| CNPJ: | 12.388.471/0001-06 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| ODIR JOÃO BOEHM | Gestor | 05/09/2018 | 04/09/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Aditivo/7 | Inclusão do Aditivo: 7 | 02/09/2022 | Download | |
| Aditivo/6 | Inclusão do Aditivo: 6 | 09/03/2022 | Download | |
| Aditivo/5 | Inclusão do Aditivo: 5 | 03/09/2021 | Download | |
| Aditivo/4 | Inclusão do Aditivo: 4 | 10/12/2020 | Download | |
| Aditivo/3 | Inclusão do Aditivo: 3 | 05/09/2020 | Download | |
| Aditivo/2 | Inclusão do Aditivo: 2 | 05/10/2019 | Download | |
| Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 10/01/2019 | Download | |
| Outros | Súmula do contrato | 27/09/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 05/09/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3973/2018 |
| Valor: | R$ 3.155,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - PAB |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3974/2018 |
| Valor: | R$ 558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3975/2018 |
| Valor: | R$ 716,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3976/2018 |
| Valor: | R$ 617,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 3977/2018 |
| Valor: | R$ 572,55 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 177/2019 |
| Valor: | R$ 15.542,10 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 178/2019 |
| Valor: | R$ 2.511,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 180/2019 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 181/2019 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 182/2019 |
| Valor: | R$ 926,97 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 1980/2019 |
| Valor: | R$ 1.853,94 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 1981/2019 |
| Valor: | R$ 2.148,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 2129/2019 |
| Valor: | R$ 4.180,38 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | LIGACOES TELEFONICAS |
| Empenho: | 4741/2019 |
| Valor: | R$ 3.059,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 4742/2019 |
| Valor: | R$ 558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4743/2019 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4744/2019 |
| Valor: | R$ 921,29 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4745/2019 |
| Valor: | R$ 259,89 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4746/2019 |
| Valor: | R$ 716,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4747/2019 |
| Valor: | R$ 1.241,64 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4748/2019 |
| Valor: | R$ 259,89 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 265/2020 |
| Valor: | R$ 13.049,01 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 266/2020 |
| Valor: | R$ 2.221,77 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 267/2020 |
| Valor: | R$ 4.534,93 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 275/2020 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 282/2020 |
| Valor: | R$ 6.500,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 283/2020 |
| Valor: | R$ 1.663,81 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 286/2020 |
| Valor: | R$ 1.798,90 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 287/2020 |
| Valor: | R$ 3.222,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4362/2020 |
| Valor: | R$ 2.899,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4363/2020 |
| Valor: | R$ 558,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4364/2020 |
| Valor: | R$ 977,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4365/2020 |
| Valor: | R$ 1.333,98 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4366/2020 |
| Valor: | R$ 359,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4367/2020 |
| Valor: | R$ 359,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4368/2020 |
| Valor: | R$ 637,00 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 171/2021 |
| Valor: | R$ 18.445,04 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 172/2021 |
| Valor: | R$ 1.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 173/2021 |
| Valor: | R$ 6.021,25 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 174/2021 |
| Valor: | R$ 2.214,99 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 175/2021 |
| Valor: | R$ 2.000,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 176/2021 |
| Valor: | R$ 4.428,84 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 177/2021 |
| Valor: | R$ 7.554,63 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 147/2022 |
| Valor: | R$ 9.457,14 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 148/2022 |
| Valor: | R$ 1.725,78 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 149/2022 |
| Valor: | R$ 3.024,06 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 150/2022 |
| Valor: | R$ 1.112,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 151/2022 |
| Valor: | R$ 2.214,42 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 152/2022 |
| Valor: | R$ 4.125,72 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 153/2022 |
| Valor: | R$ 1.112,76 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 1706/2022 |
| Valor: | R$ 1.659,77 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5452/2022 |
| Valor: | R$ 5.572,64 |
| Órgão Adquirente: | GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Programa: | Supervisao e Coordenacao Administrativa |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5453/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Programas Integrados |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GSUAS FNAS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5454/2022 |
| Valor: | R$ 660,29 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | DESPESAS INTERNET |
| Empenho: | 5455/2022 |
| Valor: | R$ 1.042,50 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Programa: | Construcao, Rest. e Cons. Estradas Mun. |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5456/2022 |
| Valor: | R$ 1.198,87 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5457/2022 |
| Valor: | R$ 1.885,72 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5458/2022 |
| Valor: | R$ 692,82 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5459/2022 |
| Valor: | R$ 690,68 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5460/2022 |
| Valor: | R$ 1.354,72 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 5461/2022 |
| Valor: | R$ 711,33 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 722/2023 |
| Valor: | R$ 10.771,83 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 723/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE |
| Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 724/2023 |
| Valor: | R$ 2.218,63 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 725/2023 |
| Valor: | R$ 3.930,15 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Assistencia Maternal |
| Projeto/Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 726/2023 |
| Valor: | R$ 1.439,33 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Desenvolvimento Cultural |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 727/2023 |
| Valor: | R$ 1.439,30 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 728/2023 |
| Valor: | R$ 2.952,56 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Programa: | Ensino Regular |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 729/2023 |
| Valor: | R$ 1.833,33 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 730/2023 |
| Valor: | R$ 1.629,36 |
| Órgão Adquirente: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Programa: | Serv.Protec.a Crianca e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 731/2023 |
| Valor: | R$ 2.952,56 |
| Órgão Adquirente: | SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Programa: | Administracao Governamental |
| Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Despesa: | Ligações Telef+Internet |
| Empenho: | 4761/2023 |
| Valor: | R$ 209,10 |
