Documento: | Contrato |
Número/Ano: | 16/2019 |
Modalidade: | Pregão Presencial |
Processo: | 7/2019 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 06/03/2019 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 06/03/2019 |
Vigência: | 06/03/2019 à 31/12/2019 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | Aquisição de pneus novos, câmaras de ar e colarinhos, todos novos de 1º linha, obedecendo as normas técnicas da ABNT e INMETRO, destinados para o Parque Municipal de Máquinas, automóveis e utilitários da Administração Municipal. |
Contratado: | PNEU BOM EIRELI - EPP |
CNPJ/CPF: | 21.609.270/0001-74 |
Contrato na Integra: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Nenhum registro encontrado. |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 06/03/2019 | Download | |
Outros | Súmula do contrato | 06/03/2019 | Download |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
Empenho: | 1100/2019 |
Valor: | R$ 5.400,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
Empenho: | 1101/2019 |
Valor: | R$ 1.902,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
Empenho: | 1102/2019 |
Valor: | R$ 634,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Programa: | Assist.Medica e Odontologica a Populacao |
Projeto/Atividade: | PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
Empenho: | 1103/2019 |
Valor: | R$ 2.560,00 |
Órgão Adquirente: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Programa: | Assistencia ao Educando |
Projeto/Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Despesa: | AQUISICAO PNEUS |
Empenho: | 4124/2019 |
Valor: | R$ 2.980,00 |