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Licitação:	21/2013
Órgão:	Secretaria Municipal da Saúde.
Modalidade:	Convite
Data de abertura:	28/05/2013
Hora de abertura:	13:30:00
Data de homologação:
Edital:	Edital PDF  |  Data da Publicação: 15/05/2013
Julgamento e Classificação da Proposta:	Visualizar
Situação:	Julgada

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Documentos da Licitação

Sequência	Descrição	Observação	Documentos
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Itens da Licitação

Material	Unid.	Qtde.	Preço Unit.	Preço Total
Total do Fornecedor:				0,00
Fornecedor: M. DOS SANTOS BARELLA LTDA, CPF/CNPJ 08.083.985/0001-78
Pistão	PC	1,00	965,00000	965,00
Anéis	PC	1,00	305,00000	305,00
Bronzina bielas	PC	1,00	100,00000	100,00
Bucha de biela	PC	4,00	14,00000	56,00
Anel encosto	PC	2,00	33,00000	66,00
Jogo de juntas	PC	1,00	160,00000	160,00
Retentor traseiro do motor c/ flange	PC	1,00	190,00000	190,00
Retentor comando	PC	1,00	38,00000	38,00
Retentor válvulas	PC	8,00	5,00000	40,00
Filtro de óleo	PC	1,00	18,00000	18,00
Guias de válvulas	PC	8,00	9,00000	72,00
Adesivo 3M	PC	1,00	13,00000	13,00
Óleo motor 5W40	Gal.	4,00	44,00000	176,00
Correia alternador	PC	1,00	40,00000	40,00
Tensor comando	PC	1,00	90,00000	90,00
Correia comando	PC	1,00	50,00000	50,00
Bomba d'água	PC	1,00	220,00000	220,00
Tensor correia do alternador	PC	1,00	105,00000	105,00
Velas	PC	4,00	12,00000	48,00
Filtro de ar	PC	1,00	16,00000	16,00
Anti chamas	PC	1,00	26,00000	26,00
Rolamento embreagem	PC	1,00	71,00000	71,00
Adesivo vedante silicone	PC	1,00	45,00000	45,00
Interruptor de óleo	PC	1,00	23,00000	23,00
Calço do comando	PC	2,00	128,00000	256,00
Bucha da bandeja dianteira	PC	4,00	20,00000	80,00
Jogo de pastilha de freio	JG.	1,00	80,00000	80,00
Tuchos válvulas	PC	8,00	40,00000	320,00
Biela	PC	1,00	210,00000	210,00
Bomba de óleo	PC	1,00	210,00000	210,00
Virabrequim	PC	1,00	1.250,00000	1.250,00
Retificar bloco	SERV	1,00	210,00000	210,00
Trocar buchas bielas	SERV	1,00	85,00000	85,00
Trocar guias	SERV	8,00	10,00000	80,00
Retificar sedes	SERV	8,00	10,00000	80,00
Retificar válvulas	SERV	8,00	8,00000	64,00
Aplainar cabeçote	SERV	1,00	85,00000	85,00
Material de limpeza	UNID	1,00	80,00000	80,00
Regular cabeçote	SERV	1,00	75,00000	75,00
Mão-de-obra fazer motor	SERV	1,00	800,00000	800,00
Material de limpeza	UNID	1,00	35,00000	35,00
Mão-de-obra buchas, bandejas e pastilhas	SERV	1,00	100,00000	100,00
Bronzina mancal	PC	1,00	100,00000	100,00
Total do Fornecedor:				7.133,00
Total:				7.133,00

Contratos/Atas

Documento	Nº/Ano	Vigência
Contrato	71/2013	06/06/2013 à 06/07/2013
Fornecedores
CNPJ/CPF Nome 08.083.985/0001-78 M. DOS SANTOS BARELLA LTDA

Empenhos Relacionados

Empenho	Data	Credor	Empenhado	Liquidado	Pago
2909	11/06/2013	M. DOS SANTOS BARELLA LTDA	4.675,00	4.675,00	4.675,00
2910	11/06/2013	M. DOS SANTOS BARELLA LTDA	1.579,00	1.579,00	1.579,00
Sub-total			6.254,00	6.254,00	6.254,00