Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7 |
02/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
800,00 |
697,52 |
697,52 |
| 174 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
6.500,00 |
4.151,66 |
4.151,66 |
| 175 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.000,00 |
1.410,71 |
1.410,71 |
| 176 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
4.000,00 |
3.769,38 |
3.769,38 |
| 177 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
1.500,00 |
958,95 |
958,95 |
| 178 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
5.000,00 |
3.557,37 |
3.557,37 |
| 179 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.000,00 |
2.208,12 |
2.208,12 |
| 180 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
5.500,00 |
4.593,67 |
4.593,67 |
| 181 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.800,00 |
2.790,89 |
2.790,89 |
| 182 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
3.000,00 |
1.161,31 |
1.161,31 |
| 183 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
6.000,00 |
3.868,05 |
3.868,05 |
| 184 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.000,00 |
1.397,09 |
1.397,09 |
| 185 |
11/01/2018 |
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
2.000,00 |
1.427,95 |
1.427,95 |
| Sub-total |
46.100,00 |
31.992,67 |
31.992,67 |
| Total |
46.100,00 |
31.992,67 |
31.992,67 |
