| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. OBRAS VIA |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2925 | 11/07/2019 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | 8.929,93 | 8.929,93 | 8.929,93 |
| 2926 | 11/07/2019 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 2.390,97 | 2.390,97 | 2.390,97 |
| 2927 | 11/07/2019 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 267,22 | 267,22 | 267,22 |
| 2928 | 11/07/2019 | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | 2.390,92 | 2.390,92 | 2.390,92 |
| 3078 | 23/07/2019 | INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| Sub-total | 17.579,04 | 17.579,04 | 17.579,04 | ||
| Total | 311.548,04 | 311.548,04 | 311.548,04 | ||
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