| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. SAUDE A. S |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 25/07/2019 | FGTS - SERVIDORES | 44,00 | 44,00 | 44,00 |
| 3227 | 31/07/2019 | FGTS - SERVIDORES | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 3941 | 23/09/2019 | FERIAS E ABONO PECUNIARIOS CONTRATOS P/TEMPO DETERMINADO | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 3942 | 23/09/2019 | FERIAS E ABONO PECUNIARIOS CONTRATOS P/TEMPO DETERMINADO | 416,67 | 416,67 | 416,67 |
| Sub-total | 2.510,67 | 2.510,67 | 2.510,67 | ||
| Total | 1.451.372,52 | 1.451.372,52 | 1.451.372,52 | ||
| Primeiro < 9 10 11 12 13 |
