Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 665 |
20/02/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.550,00 |
2.550,00 |
2.550,00 |
| 932 |
26/02/2019 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
291,00 |
291,00 |
291,00 |
| 1094 |
15/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
187,92 |
187,92 |
187,92 |
| 1465 |
03/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
74,00 |
74,00 |
74,00 |
| 1992 |
08/05/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
528,00 |
528,00 |
528,00 |
| 2454 |
11/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| 3847 |
10/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
391,00 |
391,00 |
391,00 |
| 4134 |
30/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4145 |
30/09/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 4310 |
15/10/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
| 4311 |
16/10/2019 |
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
127,00 |
127,00 |
127,00 |
| 5038 |
28/11/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 5393 |
13/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
2.318,40 |
2.318,40 |
2.318,40 |
| 5476 |
19/12/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
916,22 |
916,22 |
916,22 |
| Sub-total |
8.477,54 |
8.477,54 |
8.477,54 |
| Total |
8.477,54 |
8.477,54 |
8.477,54 |
