Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 582 |
06/02/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 1163 |
20/03/2019 |
MERCADORIAS PARA DOACAO |
2.295,30 |
2.295,30 |
2.295,30 |
| 1170 |
22/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
425,80 |
425,80 |
425,80 |
| 1374 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
494,45 |
494,45 |
494,45 |
| 1375 |
27/03/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
780,25 |
780,25 |
780,25 |
| 1376 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
462,35 |
462,35 |
462,35 |
| 1378 |
27/03/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.120,30 |
1.120,30 |
1.120,30 |
| 1507 |
08/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1537 |
09/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
379,90 |
379,90 |
379,90 |
| 1590 |
16/04/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
170,50 |
170,50 |
170,50 |
| 2067 |
20/05/2019 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
49,00 |
49,00 |
49,00 |
| 2095 |
23/05/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 2319 |
03/06/2019 |
MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
3.642,46 |
3.642,46 |
3.642,46 |
| 2320 |
03/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.062,00 |
1.062,00 |
1.062,00 |
| 2322 |
03/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
636,25 |
636,25 |
636,25 |
| 2323 |
03/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
368,75 |
368,75 |
368,75 |
| 2431 |
07/06/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
829,00 |
829,00 |
829,00 |
| 2482 |
14/06/2019 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
3.730,10 |
3.730,10 |
3.730,10 |
| 3347 |
05/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 3388 |
08/08/2019 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
155,00 |
155,00 |
155,00 |
| Sub-total |
17.591,41 |
17.591,41 |
17.591,41 |
