| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M |
| Número do empenho: | 1010 | Data de lançamento: | 07/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Emp. referente a aquisição de adesivo frasco c/ pincel, fita isolante 20cm, joelho PVCS 100mm, luvas PVCS 100mm, TE 100mm e tubo PVC esgoto 100mm para manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 112,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2013 | Emp. referente a aquisição de adesivo frasco c/ pincel, fita isolante 20cm, joelho PVCS 100mm, luvas PVCS 100mm, TE 100mm e tubo PVC esgoto 100mm para manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Viação. | 112,85 | ||
| 07/03/2013 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras e Viação. | 112,85 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1010/2013 SINVEL MATERIAIS P/CONTRUCAO LTDA M - 4529 | 112,85 | ||
| TOTAL | 112,85 | 112,85 | 112,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
